Page 74 - รายงานประเมินตนเอง พ.ศ.2564

หน้าที่ ๖๔

ประเด็นพิจารณา ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน
เจ้าหน้าที่รีบเร่งบันทึกข้อมูลรายการและ

จำนวนเงินของรายการรับ-จ่ายในระบบให้
ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ขาดความ
รอบคอบในการตรวจสอบ/ตรวจทาง

เอกสาร ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบ ระเบียบ ที่ออกมาใหม่ เป็นต้น
4. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
โดยการบริหารงบประมาณที่มีจำนวนจำกัด

ให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายของหน่วย มีการ
ปรับแผนงบประมาณให้ตรงกับงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร จัดลำดับความสำคัญของ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามความจำเป็น เหมาะสม

และประหยัด เป็นต้น
3. นำผลวิเคราะห์ความเสี่ยง 1. มีแผนบริหารความเสี่ยง จากการประชุม 3.1 มีแผนบริหารความเสี่ยง
ตามข้อ 2 ไปจัดทำแผน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วย ศฝร.ภ.๙ ประจำปี
บริหารความเสี่ยง (0.5 2. มีมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยง งบประมาณ ๒๕๖๔

คะแนน) โดยกำหนดกิจกรรม 3.2 มีมาตรการเพื่อควบคุมความ
หรือมาตรการเพื่อควบคุมหรือ เสี่ยง
ลดความเสี่ยง (0.5 คะแนน)

4. กำกับติดตามการ 1. มีหนังสือรายงานผลการดำเนินการ 4.1 มีหนังสือรายงานผลการ
ดำเนินงานในการบริหารความ ควบคุม ติดตาม ตามแผนบริหารความเสี่ยง ดำเนินการ ควบคุม ติดตาม
เสี่ยง โดยคณะกรรมการ ต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง
บริหารความเสี่ยง ให้ 2. สรุปผลการายงานการดำเนินการตาม ต่อ คณะกรรมการบริหาร

ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการฯ ความเสี่ยง
และพัฒนา เพื่อนำมาเพื่อพิจารณาปรับปรุงความเสี่ยง 4.2 สรุปผลการรายงานการ
ของหน่วยต่อไป ดำเนินการตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง
5. สรุปผลการดำเนินการ มีการรายงานสรุปผลการกํากับติดตามการ 5.1 รายงานสรุปผลการกํากับ
บริหารความเสี่ยง โดยอย่าง ดําเนินงานในการบริหารความเสี่ยงของ ติดตามการดําเนินงานใน
น้อย 1 กิจกรรม ต้องมีความ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอ การบริหารความเสี่ยงของ
เสี่ยงลดลง จากเดิม และนำ ผบก.ศฝร.ภ.9 ทราบ และมีการนําขอเสนอ คณะกรรมการบริหารความ

ผลลัพธ์ความเสี่ยงเสนอ แนะไปปรับปรุงความเสี่ยงในปตอไป โดย เสี่ยง
หัวหน้าหน่วยศึกษาอบรมเพื่อ การ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 5.2 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง
พิจารณา(0.5 คะแนน) และ งบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง 2565
ความเสี่ยงในปีต่อไป (0.5
คะแนน)