Page 84 - รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
P. 84
๗๔
หมายเลข
ผลการดำเนินงาน
เอกสารอ้างอิง
2.วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงภายในหรือความเสี่ยงภายนอกโดยเลือกปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน และระบุโอกาส ผลกระทบ พร้อมจัดลำดับความเสี่ยง
คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญ เอกสารหมายเลข ๒
จำนวน 4 ด้าน คือ
1. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากมีการระบาดจากเชื้อไวรัส
โคโลนา 2019 (COVID-19) รุ่นแรงทั่วโลก และในพื้นที่ของประเทศไทย รวมทั้งในพื้นที่ของ
จังหวัดยะลา
2. ความเสี่ยงของการบริหารหลักสูตร นสต. เนื่องจากหน่วยมี นสต. เสียชีวิตจาก
ฮีทสโตรก มีอาการท้องเสียรุนแรง เป็นจำนวนมาก และมีการขอลาออกระหว่างการฝึกอบรม
3. งบลงทุน การบริหารจัดการงบประมาณมิให้ถูกพับ สาเหตุจากเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
ขาดความรู้ ทักษะการดำเนินงานงบลงทุน กรณีคณะกรรมการตรวจรับงานไม่รับงาน ขาดทักษะ
ขั้นตอนกระบวนการในการบริหารสัญญา การบอกเลิกสัญญา การแจ้งค่าปรับในการบอกเลิก
สัญญา และเจ้าหน้าที่การเงิน ขาดทักษะในการดำเนินงาน การรับเงินประกันสัญญาเป็นรายได้
แผ่นดิน เป็นต้น
4.ข้าราชการตำรวจส่งใบสำคัญหักล้างเงินยืมล่าช้าเกินกำหนด พบว่า ใบยืมไม่ได้รับการ
หักล้างตามระเบียบ และผู้ยืมไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ คำสั่งและแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
3. นำผลวิเคราะห์ความเสี่ยงตามข้อ 2 ไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดกิจกรรม
หรือมาตรการเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยง
3.1 มีแผนบริหารความเสี่ยง จากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วย เอกสารหมายเลข 3
3.2 มีมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยง
4. กำกับติดตามการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
4.1 มีหนังสือรายงานผลการดำเนินการ ควบคุม ติดตาม ตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อ เอกสารหมายเลข ๔
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4.2 สรุปผลการรายงานการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อ เอกสารหมายเลข ๕
นำมาเพื่อพิจารณาปรับปรุงความเสี่ยงของหน่วยต่อไป
5. สรุปผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยอย่างน้อย 1 กิจกรรม ต้องมีความเสี่ยงลดลง
จากเดิม และนำผลลัพธ์ความเสี่ยงเสนอหัวหน้าหน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจาณา และนำ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงความเสี่ยงในปีต่อไป
รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9
